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	<entePubblicatore><![CDATA[Istituto Comprensivo Statale G. Parini]]></entePubblicatore><dataUltimoAggiornamentoDataset>2018-01-30</dataUltimoAggiornamentoDataset><annoRiferimento>2017</annoRiferimento><urlFile><![CDATA[https://vaic85400n.regel.it/pubblicazioni/pubblicazioni.php?sez=albo/AVCP_81009990128_2017.xml]]></urlFile><licenza>IODL</licenza>
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<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
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<oggetto><![CDATA[ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE   -  AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA - CIG. ZB41FB5062 saldo fattura n. 2476 del 16/11/17.]]></oggetto>
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<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
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<oggetto><![CDATA[Materiale per laboratorio artistica - BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG. Z571CDAB95 saldo fattura n. V3-2036 del 30/1/17. - ORDINE MEPA]]></oggetto>
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<oggetto><![CDATA[didattica teatrale in data 16/05/2017]]></oggetto>
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<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
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<oggetto><![CDATA[Acquisto Notebook aula 3.0 Scuola Primaria - C 2 S.R.L. - CIG. Z1B1EE6A1B saldo fattura n. 3990 del 30/6/17. - RDO MEPA]]></oggetto>
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<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
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<oggetto><![CDATA[Acquisto Lim promethean, plesso Gabelli.  C 2 S.R.L. - CIG. Z7B1DF2075 saldo fattura n. 2042 del 31/3/17.]]></oggetto>
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<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
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<oggetto><![CDATA[Acquisto  LIM  SCUOLA  PRIMARIA   -  C 2 S.R.L.  -  CIG. ZC71D5E376  - RDO  MEPA]]></oggetto>
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<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
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<oggetto><![CDATA[Fornitura strumenti musicali prot. n. 912/15 del 06/03/17 -  AMADEUS MUSICA di POZZI MARISA - CIG. Z821D4302A saldo fattura n. 3 del 29/3/17.]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO]]></sceltaContraente>
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<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
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<oggetto><![CDATA[Trasporto alunni scuola - piscina - Fatt. 98/PA del: 2017-06-05]]></oggetto>
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<ragioneSociale><![CDATA[A. REBOLINI Snc ]]></ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<oggetto><![CDATA[Visita istruzione a Mantova   -  ANDES NAVI SRL - CIG. ZBE1ED13BC saldo fattura n. 160E del 23/5/16.]]></oggetto>
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<oggetto><![CDATA[Visita istruzione osservatorio tecnologico  - ASTRONATURA SOC. COOP. SOC. - CIG. Z781E21783 saldo fattura n. FatPAM E11 del
05/4/17.]]></oggetto>
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<importoAggiudicazione>223.81</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-05</dataInizio><dataUltimazione>2017-04-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>223.81</importoSommeLiquidate></lotto>
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<oggetto><![CDATA[Ingresso alunni osservatorio astronomico.]]></oggetto>
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<oggetto><![CDATA[Installazione punti rete plesso Gabelli - COMPUTER TIME SRL - CIG. Z191F08F9C saldo fattura n. 715 del 22/6/17.]]></oggetto>
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<importoAggiudicazione>1760.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-16</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1760.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
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<oggetto><![CDATA[Sistemazione Laboratorio Informatica  - COMPUTER TIME SRL - CIG. Z351F08F50 saldo fattura n. 708 del 20/6/17.]]></oggetto>
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<ragioneSociale><![CDATA[Computer Time S.r.l. a socio unico]]></ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>910.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>910.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<oggetto><![CDATA[Cavi per laboratorio infomatica - COMPUTER TIME SRL - CIG. Z3E1D776C4 saldo fattura n. 265 del 23/2/17.]]></oggetto>
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<ragioneSociale><![CDATA[Computer Time S.r.l. a socio unico]]></ragioneSociale>
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<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
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<oggetto><![CDATA[Assistenza centralino telefonico - Con.tel srl - CIG. Z2E1D924CD saldo fattura n. 10 del 28/2/17.]]></oggetto>
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<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[ENERGICAMENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CIG. ZF41F2967A saldo fattura n. 4PA del 28/6/17.]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03259350126</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[ENERGICAMENTE COOPERATIVA SOCIALE]]></ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>90041630121</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[PANDORA A.S.D.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03259350126</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[ENERGICAMENTE COOPERATIVA SOCIALE]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2730.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-08</dataInizio><dataUltimazione>2017-07-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2730.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z861cd93f9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[VISITA ISTRUZIONE- MUSEO ALFA ROMEO  - Fatt. 21750001 del: 2017-01-24   -  
FCA PARTECIPAZIONI SPA - CIG. Z861CD93F9 -]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01053960017</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[FCA PARTECIPAZIONI SPA]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01053960017</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[FCA PARTECIPAZIONI SPA]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>408.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-24</dataInizio><dataUltimazione>2017-01-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>408.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z571CDD4C3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[Visita istruzione al Parco della fantasia.]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01678920032</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01678920032</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>740.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-10</dataInizio><dataUltimazione>2017-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>740.46</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ze41cfcf6e</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[Ingresso La Fabbrica del Gioco e delle Arti - FONDAZIONE PAOLO FRANZINI TIBALDEO - CIG. ZE41CF6E saldo fattura n. 6 del 11/2/17.]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08242680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Fondazione Paolo Franzini Tibaldeo]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08242680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Fondazione Paolo Franzini Tibaldeo]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>496.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-11</dataInizio><dataUltimazione>2017-02-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>496.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z361EB0DAB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[BIGLIETTI INGRESSO VISITA ISTRUZIONE - FONDO AMBIENTE ITALIANO - CIG. Z361EB0DAB saldo fattura n. 78/09 del 23/5/17]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04358650150</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[FONDO AMBIENTE ITALIANO]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04358650150</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[FONDO AMBIENTE ITALIANO]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>768.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2017-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>768.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB01E217E6</cig>
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<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[Visita istruzione MAGA di Gallarate   -  GALLERIA D'ARTE MOD. E CONTEMP S. ZA - CIG. ZB01E217E6 saldo fattura n. E8 del 13/4/17.]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03137290122</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[GALLERIA D'ARTE MOD E CONTEMP S. ZA]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03137290122</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[GALLERIA D'ARTE MOD E CONTEMP S. ZA]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>235.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-13</dataInizio><dataUltimazione>2017-04-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>235.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z731D1A408</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[ACQUISTO TONER PER STAMPANTE - GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C - CIG. Z731D1A408 saldo fattura n. 377 del 31/1/17.]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01279740136</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01279740136</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-31</dataInizio><dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>81.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z131E1CF30</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[Materiale cancelleria e registri - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG. Z131E1CF30 saldo fatture. - Ordine Mepa]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>474.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-04</dataInizio><dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>474.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z331EB0DD7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[Corso di formazione Italia scuola - CIG. Z331EB0DD7 saldo fattura n. 4G02065 del 24/5/17.]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2017-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>185.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC91FCC4BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[Ordine registri di classe    -   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG. ZC91FCC4BD saldo fatture : n. 4E25837 del 07/9/17 di â¬ 210,40 + n. 4E26026 del 08/9/17 di â¬ 210,00.ORDINE MEPA]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-07</dataInizio><dataUltimazione>2017-09-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>420.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD11DB08F7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[Corso formazione Spaggiari - CIG. ZD11DB08F7 saldo fattura n. 110 del 21/03/17.]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-21</dataInizio><dataUltimazione>2017-04-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z2b1cd9104</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[Corso di formazione ASPP - Fatt. 2017/0132 del: 2017-01-25]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11100241006</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Hideea Srl]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11100241006</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Hideea Srl]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-09</dataInizio><dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5D1F0DEBA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[Rinnovo servizi Registro elettronico - A.S. 2017.18.]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Karon  srl]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Karon  srl]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-10</dataInizio><dataUltimazione>2017-07-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6E1E019EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[Corso formazione registro elettronico-Protocollo Informatico  -KARON COMUNICAZIONE & MARKETING SRL - CIG. Z6E1E019EA saldo fattura n. 267/PA del 13/4/17.]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Karon  srl]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Karon  srl]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-13</dataInizio><dataUltimazione>2017-04-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>z941e42b9c</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[Rinnovo servizi segreteria digitale  - Servizi REGEL  KARON COMUNICAZIONE & MARKETING SRL - CIG. Z941E42B9C saldo fattura n. 286/PA del 05/5/17.]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Karon  srl]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Karon  srl]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-05</dataInizio><dataUltimazione>2017-05-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA41E79B78</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[ATTIVAZIONE  FIRMA  DIGITALE  -  KARON COMUNICAZIONE & MARKETING SRL - CIG. ZA41E79B7B saldo fattura n. 306/PA del  17/5/17.]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Karon  srl]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Karon  srl]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2017-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZO71CDBA4C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[Rinnovo servizi scuola trasparente  -   KARON COMUNICAZIONE & MARKETING SRL - CIG. Z071CDBA4C saldo fattura n. 110/PA del 01/2/17.]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Karon  srl]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Karon  srl]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-02-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z671cfc836</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[Visite d'istruzione .A.S.  2016.17]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00647400126</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[BETTONI AUTOSERVIZI]]></ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01920080122</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[CASTANO TURISMO S.R.L.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07134040158</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[KATIA TOURS]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07134040158</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[KATIA TOURS]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8274.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8274.99</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE71EC7FF3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[STAMPA GIORNALINO - LITOTIPOGRAFICA CATTANEO L. DI CATTANEO ROBERTO E C. SNC - CIG. ZE71EC7FF3 saldo fattura n. 22PA del 06/6/17.]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00572920122</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[LITOTIPOGRAFICA CATTANEO L. DI CATTANEO ROBERTO E C. SNC]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00572920122</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[LITOTIPOGRAFICA CATTANEO L. DI CATTANEO ROBERTO E C. SNC]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCF1D52281</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[ACQUISTO STRUMENTO MUSICALE   -   MARINI GIUSEPPINA - CIG. ZCF1D52281 saldo fattura n. E2 del 27/2/17.   ORDINE MEPA]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03198730750</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[MARINIGIUSEPPINA]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03198730750</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[MARINIGIUSEPPINA]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-27</dataInizio><dataUltimazione>2017-02-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>175.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7A200FE79</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[Acquisto materiale cancelleria. MONDOFFICE s.r.l - CIG. Z7A200FE79 saldo fattura n. 30018788 del 29/9/17.  - ORDINE MEPA]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Mondoffice S.r.l.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Mondoffice S.r.l.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1215.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-29</dataInizio><dataUltimazione>2017-09-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1215.30</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA41D0E25C</cig>
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<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[Acquisto materiale cancelleria   -  MONDOFFICE s.r.l - CIG. ZA41D0E25C saldo fattura n. 30014844 del 30/1/17.  ORDINE MEPA]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Mondoffice S.r.l.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Mondoffice S.r.l.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>362.97</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-30</dataInizio><dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>362.97</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC71D9668D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[MATERIALE PULIZIA PLESSO MANZONI   -   MONDOFFICE s.r.l - CIG. ZC71D96668D saldo fattura n. 30015511 del 07/3/17.ORDINE MEPA]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Mondoffice S.r.l.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Mondoffice S.r.l.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>221.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-07</dataInizio><dataUltimazione>2017-03-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>221.90</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z061F1E1A7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[Acquisto condizionatori per ufficio - Fatt. 249/PA-2017 del: 2017-07-03 - Ordine Mepa]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[MR SERVICE SRL]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[MR SERVICE SRL]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>789.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-03</dataInizio><dataUltimazione>2017-07-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>789.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD21CFC1C1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[assistenza software per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05600060965</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[NETTuno S.r.l.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05600060965</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[NETTuno S.r.l.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>299.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-20</dataInizio><dataUltimazione>2017-01-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>299.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCC1CFEB47</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[VISITA ISTRUZIONE  - ODOS VIAGGI SRL - CIG. ZCC1CFEB47 saldo fattura n. 1710088 del 20/1/17.]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01496610120</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[OMNIBUS VIAGGI SRL]]></ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08555860157</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[ODOS VIAGGI SRL]]></ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02114920123</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AVEN VIAGGI]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08555860157</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[ODOS VIAGGI SRL]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1888.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-20</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1888.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZFA1D4CD07</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[Viaggi di  istruzione  -  ODOS VIAGGI SRL - CIG. ZFA1D4CD07 saldo fatture n. 1710711 del 11/5/17  n. 1710734 del 26/5/17.]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08555860157</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[ODOS VIAGGI SRL]]></ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01496610120</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[OMNIBUS VIAGGI SRL]]></ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02114920123</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AVEN VIAGGI]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08555860157</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[ODOS VIAGGI SRL]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1984.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-11</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1984.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z961EF4C69</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[Acquisto apriraliquidi  - ORDINE N.3717478  CIG:Z961EF4C69   -  POLINI RENATO E ANDREA & C. SNC - CIG. Z961EF4C69 saldo fattura n. 10 del 12/6/17.  ORDINE MEPA]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00228360343</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[POLINI RENATO E ANDREA & C. SNC]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00228360343</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[POLINI RENATO E ANDREA & C. SNC]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>149.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-12</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>149.20</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z261DECACC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[Spese postali anno 2017]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Poste Italiane S.p.A.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Poste Italiane S.p.A.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>318.61</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>318.61</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6B1FF20DD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[Materiale pulizia - SAMAR SRL - CIG. Z6B1FF20DD saldo fattura n. 122/P del 20/9/17. -ORDINE MEPA]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02861080121</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SAMAR SRL]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02861080121</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SAMAR SRL]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1040.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-20</dataInizio><dataUltimazione>2017-10-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1040.90</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD71EF98C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[Acquisto prodotti di pulizia -  SAMAR SRL - CIG. ZD71EF98C2 saldo fattura n. 80 del 13/6/17.  ORDINE MEPA]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02861080121</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SAMAR SRL]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02861080121</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SAMAR SRL]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>467.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-13</dataInizio><dataUltimazione>2017-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>467.69</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF41D4CD5F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[Acquisto materiale di pulizia.  -  SAMAR SRL - CIG. ZF41D4CD5F saldo fattura n. 23 del 13/2/17.]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02861080121</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SAMAR SRL]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02861080121</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SAMAR SRL]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>587.61</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-13</dataInizio><dataUltimazione>2017-02-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>587.61</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE51E47372</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[EVENTO DEL 22/05/2017 PRESSO VILLA MIRABELLO CIG: ZE51E47372 NON SOGGETTO A SPLIT PAYMENT, regime speciale IVA ex L. 398/91.]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03009820121</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SOLEVOCI]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03009820121</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SOLEVOCI]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2017-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>409.09</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z941CD93D3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[VISITA ISTRUZIONE  - TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE - CIG. Z941CD93D3 saldo fattura n. 15 PA del 28/02/17.]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02854100159</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02854100159</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>343.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-28</dataInizio><dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>343.64</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8B1F1CE98</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[CORSI LINGUA INGLESE - THE BRITISH COLLEGE - CIG. Z591F1CED8 saldo fattura n. 80 del 23/6/17.]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[01-PROCEDURA APERTA]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01293350128</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[THE BRITISH COLLEGE OF VARESE E PROVINCIA DI DIANA PAOLA]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01293350128</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[THE BRITISH COLLEGE OF VARESE E PROVINCIA DI DIANA PAOLA]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-23</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAC1E0D530</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[Ingresso Acquario civico di Milano  -  VERDEACQUA Societa' cooperativa sociale ONLUS - CIG. ZAC1E0D53 saldo fattura n. 77/PA  del 06/6/17.]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03758820967</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Verdeacqua societa' cooperativa sociale ONLUS]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03758820967</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Verdeacqua societa' cooperativa sociale ONLUS]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>405.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>405.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z891DD8D56</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[ARTICOLI PER ATTIVITA' MOTORIA - VOLLEY&SPORT - CIG. Z891DD8D56 saldo fattura n. 489FP del 10/4/17.]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT s.r.l.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT s.r.l.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>336.59</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-10</dataInizio><dataUltimazione>2017-04-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>336.59</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB0214B3D0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[Ampliamento rete wireless   -   COMPUTER TIME SRL - CIG. ZB0214B3D0 saldo fattura n. 1393 del 18/12/17.]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02214160125</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Computer Time S.r.l. a socio unico]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02214160125</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Computer Time S.r.l. a socio unico]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8E200FDFB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[Acquisto materiale didattico  -  GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG. Z8E200FDFB saldo fattura n. 4E30535 del 13/10/17.]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1877.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-13</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1877.26</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4E20DD2F3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[Locandine open-day]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00572920122</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[LITOTIPOGRAFICA CATTANEO L. DI CATTANEO ROBERTO E C. SNC]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00572920122</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[LITOTIPOGRAFICA CATTANEO L. DI CATTANEO ROBERTO E C. SNC]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>192.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>192.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z13202FEF3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[A cquisto carta per fotocopie  MONDOFFICE s.r.l - CIG. Z13202FEF3 saldo fattura n. 30018941 del 10/10/17.  - Ordine Mepa.]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Mondoffice S.r.l.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Mondoffice S.r.l.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>802.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-06</dataInizio><dataUltimazione>2017-10-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>802.70</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7B20EB5CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[Acquisto materiale didattico  -  MONDOFFICE s.r.l - CIG. Z7B20EB5CD saldo fattura n. 30020466 del 15/12/17.]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Mondoffice S.r.l.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Mondoffice S.r.l.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>482.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-15</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>482.15</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2220431F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[Acquisto cartucce e toner - SOLUZIONE UFFICIO SRL - CIG. Z2220431F5 saldo fattura n. 6715/PA del 24/10/17.  -- Ordine Mepa]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. ]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. ]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>698.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2017-10-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>698.24</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6A2084BD6</cig>
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<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[Materiale cancelleria plesso Parini  -   GRUPPO GIODICART SRL - CIG. Z6A2084BD6 saldo fattura n. 7460 del 27/12/17. -  ORDINE MEPA]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[GRUPPO GIODICART SRL]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[GRUPPO GIODICART SRL]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>101.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-30</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>101.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9B213A377</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI  -  RDO MEPA]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[01-PROCEDURA APERTA]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02657670127</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[ILLSA SRL]]></ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02657670127</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[ILLSA SRL]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5747.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2011-12-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5747.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z591F1CED8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[PROGETTO MADRELINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA I GRADO]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[01-PROCEDURA APERTA]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01293350128</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[THE BRITISH COLLEGE OF VARESE E PROVINCIA DI DIANA PAOLA]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01293350128</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[THE BRITISH COLLEGE OF VARESE E PROVINCIA DI DIANA PAOLA]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-10</dataInizio><dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z832063A42</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[Acquisto Personal Computer HP8300 - ORDINE MEPA]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03671520967</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[MSDSYSTEMS]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03671520967</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[MSDSYSTEMS]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2350.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD520511B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[Acquisto materiale didattico -  ORDINE MEPA]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Mondoffice S.r.l.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Mondoffice S.r.l.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1344.63</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1344.63</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB820833C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[Acquisto materiale didattico -- BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - fattura  nÂ° V3-1160  ORDINE MEPA]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>913.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>913.32</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAB2172ECA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[Attuazione Misure Minime di Sicurezza ICT.]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02214160125</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Computer Time S.r.l. a socio unico]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02214160125</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Computer Time S.r.l. a socio unico]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7E1E45C96</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[PROGRAMMA CALCOLO FERIE DPT 2017 - ARENA NICOLA - CIG. Z7E1E45C96]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>RNANCL65D23F631G</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[ARENA NICOLA]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>RNANCL65D23F631G</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[ARENA NICOLA]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-05</dataInizio><dataUltimazione>2017-04-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2E1DF2146</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81009990128</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Istituto Comprensivo Statale G. Parini</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[Acquisto material pulizia plesso Alighieri  -  A.C.M. s.n.c. - CIG. Z2E1DF2146 saldo fattura n. 110 del 30/3/17. - ORDINE MEPA]]></oggetto>
<sceltaContraente><![CDATA[23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO]]></sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01577380122</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[A.C.M. SNC DI FRIGOLI MARISA & C]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01577380122</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[A.C.M. SNC DI FRIGOLI MARISA & C]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>748.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2017-03-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>748.00</importoSommeLiquidate></lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>